晋城市住建局2013年部门预算
一、部门基本情况
（一）、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规、组织实施全市建设事业的中长期规划与计划；并负责对各县(市、区)进行指导和检查。
2.研究拟定全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业和市政公用事业方针、政策以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施和进行行业管理；参与建设工程项目的可行性研究和初步设计的审批和工程咨询。
3.主管城市规划工作，负责和指导全市范围内的城市规划、村镇规划、勘察设计和市政工程的测量工作；组织编制和实施全市城镇体系规划、村镇体系规划；负责风景名胜区的总体规划和开发区规划的审查、报批；参与全市国土利用总体规划的审查。
4.主管城市建设工作，负责市政设施、园林绿化、城市供水、节水、污水处理、供热、供气、城市公交建设和管理工作；参与城市规划区内地下水的保护、开发和利用；参与城市防洪的有关工作；负责城市建设档案管理工作。
5.主管城市管理工作，负责和指导城建监察、市容市貌、城市环境综合整治、环境卫生和垃圾处理工作；负责城市客运管理工作。
6.负责和指导全市小城镇和村庄的规划建设管理工作，组织编制全市村镇建设的发展规划；指导和推行村镇房地产综合开发。负责和指导全市小城镇和村庄规划的编制实施以及村镇建设新技术、新设计、新材料的推广工作；负责和指导村镇房屋产权、产籍的管理工作；负责和指导全市村镇基础设施建设和村容镇貌管理工作；负责和指导小城镇建设试点工作。
7.主管全市建筑行业的管理工作，负责全市工程质量和建筑安全生产工作；对全市工程勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介组织的工作进行监督；参与全市大中型建设项目可行性研究和初步设计等建设前期工作；负责施工图设计文件审查；参与全市重点工程建设；负责全市建筑工程竣工验收备案；负责建设工业产品的准用管理工作；负责全市建筑节能的有关工作。
8.负责和指导全市建筑市场、建筑施工、建设监理；贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责和监督全市各类房屋建筑及其所属设施的建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动。
9.贯彻执行工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额；负责全市工程建设标准定额和工程造价管理工作；会同有关部门负责发布全市工程建设地方标准、经济定额和工程造价管理的规章制度，监督指导各类工程造价标准定额的实施。
10.指导和管理全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导规范房地产市场。负责管理房地产开发经营、房屋产权登记发证、房屋拆迁、房屋商品化和物业管理工作；负责房地产经营单位和物业管理企业的资质管理；参与开发小区整体验收工作。
11.制定城市基础设施建设的年度计划和城市维护项目投资计划；负责城市建设资金和城市维护资金的使用管理，负责本系统国有资产的管理。
12.宏观指导本系统直属企事业单位的改革和经营管理，促进其经济效益和社会效益的同步提高。
13.综合管理全市工业与民用建筑的抗震设防、抗震加固工作，负责城市地下空间的开发和利用。
14.负责制定全市建设行业教育培训规划和计划并组织实施；负责职工队伍培训和继续教育；指导建设行业的劳动工资和社会保险及专业技术职称评聘和职业资格的管理；负责机关和直属企事业单位的人事劳资、机构编制工作。
15.指导和管理全市建筑行业劳动保险费用统筹管理工作。
16.承办市委、市政府交办的其它工作。
（二）、部门机构情况
2013年部门预算单位14个，分别为住建局机关；6个全额事业单位：市城建档案馆、市住房保障管理中心、市建筑工程招投管理办公室、市建筑安全管理站、市建设信息中心、市建筑科技推广与建筑节能监管中心；5个自收自支单位：市建筑工程质量监督站、市建筑经济管理站、市房屋征收与补偿办公室、市节约用水办公室、市房地产管理处；2个企业：市市政工程总公司、市镇源污水处理厂。
二、2013年主要工作任务及目标
1 .全市保障性住房新开工17776套、建成9000套。完成农村困难家庭危房改造1730户。
2.加快城市路网建设，完成崇实路和迎宾街道路改造工程。开工建设文博路北段、太岳路、黄华街南段、紫光路、文峰路、桃苑路、松林街道路工程。
3.推进公益场馆建设，图书馆、档案馆、美术馆三馆工程竣工，文化艺术中心完成部分基础工程。
4.完善市政公用设施，市污水处理厂二期工程基本建成。金匠污水处理厂具备开工条件。
5.落实为民办实事项目，完成煤层气纯气置换和南村门站站区内建设。市区新增供热面积140万平方米。建成城市公共自行车系统。乡村清洁工程设施设备按照规定标准配套到位。
6.推进城镇化建设十大工程，完成城镇化提质工程年度任务。全市城镇化率提高1.5个百分点。
7.落实配套政策，加快“六大产业片区”城镇化步伐。
8.完成市直既有居住建筑节能改造20万平方米。新建居住建筑65%节能标准执行率95%。
9.房屋建筑和市政工程一次死亡3人（含3人）以上较大事故0次。工程质量监督覆盖率100%，竣工验收合格率100%。
10.认真贯彻房地产市场调控政策，保持新建住房价格基本稳定。创建省级物业管理示范项目1个，新建商品住宅小区物业服务覆盖率达到100%。
三、预算收支情况
本年度预算收入99056.31万元。其中，公共财政预算资金29942.14万元，政府性基金38320.38万元，其他收入20027.4万元。
本年度支出预算99056.31万元。其中，归口管理的行政单位离退休支出109.55万元，行政运行（城乡社区）1342.25万元，一般行政管理事务（城乡社区）623.6万元，其他城乡社区管理事务支出454.71万元，小城镇基础设施建设14900万元，其他城乡社区公共设施支出19866.72万元，建设市场管理与监督2513.98万元，城市建设支出7529.35万元，公共租赁住房住处29534万元，城市公共设施（城市公用事业附加）4755.3万元，公共租赁住房10000万元，能源节约利用178万元，廉租住房8.4万元，城乡社区规划与管理8.31万元，征地和拆迁补偿支出160.54万元，解决社会问题34万元，城市公共设施97.43万元，其他城市基础设施配套费安排的支出3187.64万元，棚户区改造支出17.3万元，文化低保工程专项资金14.76万元，生态环境治理240万元，住房公积金100.22万元，工程建设管理409.38万元，事业单位离退休支出5.17万元，防洪经费50万元，水体1200万元，城市环境卫生（城市公用事业附加）1715.7万元。
四、2013年部门预算
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部门(单位)收支预算总表(表一)
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单位：晋城市住建局
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单位：万元
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收入
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支出
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项 目
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2013年预算
|
项 目
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2013年合计
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一、公共财政预算资金
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29942.14
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一、一般公共服务
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二、政府性基金
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38320.38
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二、外交
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三、纳入财政专户管理的事业资金
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三、国防
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四、国有资本经营预算资金
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四、文化体育与传媒
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14.73
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五、其他收入
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20027.4
|
五、社会保障和就业
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114.72
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六、节能环保
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1378
|
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七、城乡社区事务
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87166.24
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八、资源勘探电力信息等事务
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274
|
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九、国土资源气象等事务
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8.4
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十、住房保障支出
|
10100.22
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本年收入合计
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88289.92
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本年支出合计
|
99056.38
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用事业基金弥补收支差额
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结转下年
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上年结转
|
10766.39
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收入总计
|
99056.31
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支出总计
|
99056.31
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部门(单位)财政拨款支出预算表(表二)
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单位：晋城市住建局
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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总计
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备注
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类
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款
|
项
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
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208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
109.55
|
109.55
|
|
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行（城乡社区）
|
1342.25
|
273.7
|
1068.55
|
|
|
212
|
01
|
02
|
一般行政管理事务（城乡社区）
|
623.6
|
309.81
|
313.79
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
454.71
|
225
|
229.71
|
|
|
212
|
03
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
14900
|
|
14900
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
19866.72
|
|
19866.72
|
|
|
212
|
06
|
01
|
建设市场管理与监督
|
2513.98
|
721.48
|
1792.5
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
7529.35
|
|
7529.35
|
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
29534
|
|
29534
|
|
|
212
|
09
|
01
|
城市公共设施（城市公用事业附加）
|
4755.3
|
|
4755.3
|
|
|
221
|
01
|
06
|
公共租赁住房
|
10000
|
|
10000
|
|
|
211
|
10
|
01
|
能源节约利用
|
178
|
|
178
|
|
|
221
|
01
|
01
|
廉租住房
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
8.31
|
|
8.31
|
|
|
212
|
10
|
01
|
征地和拆迁补偿支出
|
160.54
|
|
160.54
|
|
|
215
|
63
|
03
|
解决社会问题
|
34
|
|
34
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
97.43
|
|
97.43
|
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
3187.64
|
|
3187.64
|
|
|
212
|
08
|
10
|
棚户区改造支出
|
17.3
|
|
17.3
|
|
|
207
|
01
|
99
|
文化低保工程专项资金
|
14.76
|
|
14.76
|
|
|
215
|
63
|
01
|
生态环境治理
|
240
|
|
240
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
100.22
|
100.22
|
|
|
|
212
|
01
|
06
|
工程建设管理
|
409.38
|
409.38
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.17
|
5.17
|
|
|
|
212
|
09
|
04
|
防洪经费
|
50
|
|
50
|
|
|
211
|
03
|
02
|
水体
|
1200
|
|
1200
|
|
|
212
|
09
|
02
|
城市环境卫生（城市公用事业附加）
|
1715.7
|
|
1715.7
|
|
|
|
|
|
|
99056.31
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
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五、编制说明
按照厉行节约、民生优先，从严从紧科学合理编制预算的原则，在认真分析上年度部门预算执行情况及决算报表的基础上，结合本年度工作任务和目标进行编制。
